Многоуровневый аудит процесса

№103-1,

технические науки

В данной статье рассматривается структура и порядок проведения многоуровневого аудита процесса.

Похожие материалы

Планирование аудита

Годовой план аудита МАП используется для планирования аудита, и этот план обновляется каждый год в соответствии с аудитами и процессами, подлежащими аудиту.

Планирование может быть пересмотрено, в зависимости от особых запросов клиентов, жалоб клиентов, внутренних жалоб.

Внедрение аудита и отчетности

Аудит применяется к процессу в соответствии с планом аудита (указанным на Рисунке 1).

План аудита
Рисунок 1. План аудита

Аудит проводится в соответствии с контрольным листом аудита LPA для обеспечения того, чтобы цели были реализованы.

Несоответствия и любые потенциальные несоответствия сообщаются аудиторам после их согласования.

Аудиторский отчет должен быть подготовлен в соответствии с результатами аудита и наблюдениями.

Найденные несоответствия должны быть написаны аудитором в колонке замечаний в контрольном листе аудита и столбце несоответствий в плане действий, который находится в каждой точке установки.

Отчет аудита сообщается в конце аудита, и в случае необходимости запрашиваются действия.

Обмен отчетами об аудиторских проверках зависит от ответственных за СМК.

Подписание аудиторского отчета контролируется аудитором, и отчеты об обновлениях относятся к производственной ответственности.

Управление несоответствиями

План действий сообщается раз в неделю проверяющему отделу СМК.

План действий по устранению первопричин для несоответствий, определение действий и обязанностей, а также дата принятия эффективных решений должны быть записаны в план действий.

Ответственность за последующие действия несет ответственный за несоответствие. Чтобы выполнить обновление статуса («OK / NOK»), в ответственности СМК.

Ответственность за действия и последующее обновление статуса («ОК / НОК») являются ответственностью ответственного за действия.

В некоторых случаях, если действие не может быть применено по плану, проверяемый орган должен делиться обновлениями.

План действий должен быть представлен в проверяемый отдел в течение максимум 5 рабочих дней с даты проведения аудита.

Эффективность действий должна быть проверена аудитором во время следующей проверки в соответствующем разделе, а столбцы «статус» и «план действий» должны быть обновлены.

Ответственный отдел должен выполнять деятельность по стандартизации и расширению внедряемых мероприятий на схожие процессы.

Отчеты и результаты аудита рассматриваются на еженедельных собраниях.

Аудиторская квалификация

Аудиторы МАП должны иметь квалификацию, пройдя обучение до начала аудиторской деятельности.

Список аудиторов МАП может быть обновлен в соответствии с потребностями и соответствующими квалификациями обучения.